Бизнес-план картодрома
1.Резюме проекта
Цель проекта – открытие мини-картодрома под открытым небом с протяженностью трассы 300 метров в городе с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке одного из городских парков и будет работать в теплое время года, ориентируясь на клиентов аттракционов, расположенных по соседству.
Вложения в открытие составят 1 701 000 руб. Инвестиционные затраты на открытие картодрома рассчитаны исходя из минимально необходимого бюджета. Срок окупаемости вложений, учитывая старт продаж в начале теплого сезона, произойдет во втором сезоне работы.
Ключевые финансовые показатели проекта | |
Ставка дисконтирования, % | 17 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 558 999 |
Чистая прибыль проекта*, руб. | 128 678 |
Рентабельность продаж, % | 7,54 |
Срок окупаемости (PP), мес. | 18 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 25 |
*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.
2.Описание компании
Целью проекта станет открытие мини-картодрома под открытым небом в одном из парков города с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке, оставшейся от размещения от других аттракционов. Картодром будет работать в теплое время года (с начала апреля по конец октября). Клиентами картодрома станут отдыхающие парка и посетители аттракционов, расположенных по соседству. Из-за небольшой площади, имеющейся в распоряжении (около 2 тыс. кв. метров), картодром не претендует на большой размах и проведение спортивных соревнований: протяженность трассы составит всего 300 метров, что по меркам картодромов является небольшой дистанцией. Основной услугой картодрома будет предоставление в прокат картов для проведения заездов среди посетителей парка.
Руководство картодромом будет осуществлять индивидуальный предприниматель, который будет принимать непосредственное участие в ежедневной работе картодрома: организовывать продажи, проводить инструктаж клиентов, выдавать снаряжения. Также в работе будет задействованы сотрудники трассы, следящий за безопасностью во время заездов и механик, производящий ремонт и обслуживание картов. В качестве формы налогообложения будет выбрана упрощенная система налогообложения (УСН 6%).
3.Описание услуг
Основными услугами картодрома станет предоставление в аренду картов для проведения заездов длительностью 10-30 минут. Цена на прокатные услуги будет зависеть от возраста клиентов и дня посещения картодрома. В качестве дополнительных услуг будет доступна возможность аренды трассы для проведения корпоративных заездов. Подробнее об услугах и ценах – в Табл. 1.
Таблица 1. Перечень услуг
№ | Наименование | Описание услуг | Стоимость, руб. | ||
1 | 10 минут, детский билет. Будни | Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Дети до 12 лет | 300 | ||
2 | 10 минут, детский билет. Выходные | Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет | 450 | ||
3 | 10 минут, взрослый билет. Будни | Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Взрослые | 350 | ||
4 | 10 минут, взрослый билет. Выходные | Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые | 450 | ||
5 | 30 минут, детский билет. Будни | Аренда карта, заезд 30 минут. Пн.-пт. Дети до 12 лет | 700 | ||
6 | 30 минут, детский билет. Выходные | Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет | 1000 | ||
7 | 30 минут, взрослый билет. Будни | Аренда карта, заезд 30 минут. Пн-пт. Взрослые | 850 | ||
8 | 30 минут, взрослый билет. Выходные | Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые | 1100 | ||
9 | Заезд для именниника | Заезд в день рождения, за сутки до дня рождения, на сл. день после дня рождения (при предъявлении подтверждающего документа) | Скидка 30% | ||
10 | Проведение корпоративных мероприятий и праздников | Проведение корпоративных мероприятий, аренда трассы для проведения заездов | договорная | ||
4.Продажи и маркетинг
В связи с тем, что картодром будет расположен вблизи аттракционов, предназначенных как для детей, так и для взрослых, целесообразным будет использование картов различных видов. Взрослым клиентам будут предложены карты с мотором мощностью в 6,5 л.с., детям – детские карты мощностью 3-5,5 л.с. По опыту других небольших картодромов страны, также будут использоваться так называемые тандем-карты, то есть двухместные карты. Таким образом, при подборе автопарка будут учтены все возрастные группы пилотов. По своей сути картодром будет заведением семейного формата.
Для привлечения клиентов картинг-центр будет использовать методы наружной рекламы (вывески указатели в парке, плакаты и прочее). Также информация о картодроме будет размещена на сайте парка и в созданной группе в социальной сети, куда будет выкладываться новости, фотоочеты, посты о картинге, цены, график работы и прочее. Работа с клиентов в социальных сетях не потребует денежных вложений, что особенно актуально в связи с сезонным характером бизнеса, и может входить в обязанности работников картодрома. Стимулирование спроса будет происходить за счет проведения конкурсов репостов в соцсетях с розыгрышем абонементов на бесплатное посещение, викторин, заездов на время в период праздников/при открытии сезона и т.д.
5.План производства
Картодром будет работать в период с начала апреля по конец октября. Срок открытия сезона будет напрямую зависеть от погодных условий. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Режим работы может варьироваться в связи с погодными условиями и посещаемостью парка.
Для открытия картодрома будет использована площадка размером в 2 тыс. кв. метров на территории городского парка. Территория потребует частичного ремонта асфальтового покрытия. Вместе с благоустройством трассы, созданием бордюров, защитных устройств (покрышки легковых авто) и небольшой зоны администрации стоимость работ обойдется в 750 тыс. руб. Кроме этого, потребуется закупить 6 поддержанных картов хорошего качества, 2 новых тандем-карта, а также прочее оборудование.
Таблица 2. Затраты на оборудование
№ | Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. |
1 | Детский карт | 70 000 | 3 | 210 000 |
2 | DINO LEISURE Kart outdoor 200 | 100 000 | 3 | 300 000 |
3 | Карт двухместный-160 | 78 000 | 2 | 156 000 |
4 | Экипировка для посетителей | 6 000 | 20 | 120 000 |
5 | Рекламная вывеска, изготовление транспарантов | 50 000 | 1 | 50 000 |
6 | Прочие расходы | 30 000 | 1 | 30 000 |
Итого: | 866 000 |
В затратах на оборудование не учтена стоимость доставки из других городов страны – она составит порядка 25 000 тыс. руб. Для обеспечения работы картодрома потребуется нанять двоих сотрудников трассы и автомеханика. Зарплатный бюджет, учитывая отчисления, составит не менее 70 тыс. руб. Помимо этого в основной период в расходные статьи потребуется вложить траты за аренду земельного участка, расходы на закупку ГСМ и вышедших из строя деталей для картов, затраты на химчистку одежды.
При посещаемости в 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб. за сезон картодром сможет приносить доход в размере 1 700 000 руб. Учитывая постоянные и переменные издержки и налоговые отчисления, прибыль может достигать 128 000 руб. в месяц. При таких показателях картодром полностью окупит себя на второй сезон работы.
6.Организационный план
Открытие картодрома потребует реализации нескольких этапов, включая регистрацию ИП, заключение договора аренды на земельный участок, создание трассы и благоустройство территории, закупку оборудования, найм персонала. Наиболее выгодным временем для открытия станет начало теплого сезона, поэтому предшествующие открытию процедуры следует начать еще в январе-феврале. На начальном этапе обязанности администратора картодрома возьмет на себя индивидуальный предприниматель. В его подчинении будут работники трассы и механик.
7.Финансовый план
Стартовые вложения в открытие картодрома составят 1,7 млн. руб. Статьи затрат представлены в Табл. 3. Показатели по планируемой выручке, прибыли и издержкам приведены в Приложении 1 данного бизнес-плана.
Таблица 3. Инвестиционные затраты
№ | Статья затрат | Сумма, руб. |
ложения в недвижимостьВ | ||
1 | Ремонт асфальтового покрытия, создание трассы | 750 000 |
Оборудование | ||
2 | Закупка оборудования | 866 000 |
Нематериальные активы | ||
3 | Регистрация, оформление документов | 10 000 |
4 | Расходы на доставку картов | 25 000 |
Оборотные средства | ||
5 | Оборотные средства | 50 000 |
Итого: | 1 701 000 |
8.Оценка эффективности проекта
Показатели эффективности проекта, рассчитанные на трехлетний период работы картодрома, представлены в Табл. 4.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта
№ | Показатель | Значение |
1 | Ставка дисконтирования, % | 17 |
2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 558 999 |
3 | Чистая прибыль проекта*, руб. | 128 678 |
4 | Рентабельность продаж, % | 7,54 |
5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 18 |
6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), есс. | 25 |
*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.
9.Риски и гарантии
К преимуществам планируемого картодрома относится низкий уровень начальных затрат, а также выгодное месторасположение. К недостаткам можно отнести небольшой размер трассы, необходимость работы с поддержанными картами в связи с ограниченным бюджетом и дороговизной новых моделей, а также работу под открытым небом, что позволяет эксплуатировать трассу лишь несколько месяцев в году. И если первый фактор практически не влияет на уровень выручки, то с последними двумя связаны основные риски проекта (подробнее о рисках см. в Табл.5).
Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий
№ | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
1 | Нестабильность спроса/низкая рентабельность | средняя | средняя | Привлечение клиентов через социальные сети, малозатратные способы рекламы, установка различных цен на прокат в будние и выходные дни, поиск корпоративных заказчиков для покрытия простоев |
2 | Поломка, выход из строя одного либо нескольких картов | средняя | средняя | Закупка картов хорошего качество, найм опытного механика, наличие денежных средств в качестве подушки безопасности, наличие запасных картов |
3 | Несчастный случай на трассе | низкая | высокая | Сотрудничество со страховой компанией, проведение инструктажа по технике безопасности, расписки от клиентов |
4 | Издержки из-за плохих погодных условий | средняя | средняя | Плавающий сезон в зависимости от продолжительности комфортной температуры, поиск корпоративных заказчиков для покрытия издержек |
10.Приложения
СКАЧАТЬ ЭТОТ БИЗНЕС-ПЛАН